销售发货管理系统（玻璃业）
系统功能简介
用户登录
功能说明：根据系统管理中创建的可登录用户的信息，使用用户名和密码进行系统登录后才能使用本系统的功能。
系统主界面
功能说明：显示当前用户在本系统中可用的功能菜单。其中顶部是标签栏，用于加载打开的每个模板；左侧是主功能菜单，分销售管理和系统管理两块；中间部分每两块，一个是点开主功能菜单后出现的明细功能模块，另外一个是底部的各类统计报表；右侧是审核任务和消息提醒。
部门管理
操作说明：
1、 新增部门：点击当前部门的父节点—>点击 [添加子级] —>在部门名称中输入需要创建的部门名称，点 [确定] 进行保存。
2、 部门名称修改：点击需要修改的部门节点—>将部门名称修改成自己需要的名称，点 [确定] 进行保存。
3、 部门名称删除：点击需要删除的部门节点，点 [删除] 即可删除当前部门。
用户管理
功能说明：管理当前系统的可用用户，包括用户名、密码、电话、邮箱等，另外在此模块中可以对系统用户进行详细的权限设定，如每个功能模块的访问权限，是否具备审核权限等。
操作说明：
1、 新增用户：点击左侧用户列表中用户所在部门节点 —> 输入登录名、姓名、密码等相关信息 —> 在权限设置中设置好该用户的权限，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 用户信息修改：点击左侧用户列表中的指定用户 —> 修改当前用户信息，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 用户信息删除：点击左侧用户列表中的指定用户，点击 [删除] 按钮即可删除当前用户。
系统运行日志
功能说明：显示系统用户在系统中的操作日志，包括系统的登录、退出、在线时长，每个功能的新建、更新、删除等操作，同时记录的还有当前用户的操作时间、所用计算机名称等。
操作说明：
1、 日志查询：查询条件含日期范围、作业人、操作内容、模块名，以上条件可以进行组合模糊查询。
2、 删除当前行日志：仅Admin用户可以删除指定行的操作日志。
3、 删除当前所有日志：仅Admin用户可以删除当前查询结果列表中的所有日志。
经营单位资料
功能说明：该模块为当前软件使用公司的抬头信息管理，包括单位名称、地址、电话、传真、网址、Email等，还可以添加公司徽标、签字笔迹、公司图章等图片。
操作说明：
1、 新增经营单位：点击 [新建] 按钮 —> 输入单位名称、地址等相关信息，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 经营单位信息修改：点击左侧经营单位列表中的指定经营单位 —> 修改当前单位信息，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 经营单位信息删除：点击左侧经营单位列表中的指定单位，点击 [删除] 按钮即可删除当前单位。
4、 经营单位信息查询：点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
产品资料管理
功能说明：建立系统业务模块需要使用到的产品档案，用于销售订单中的产品登记。
1、 新增产品资料：点击 [新建] 按钮 —> 输入产品的品名、规格型号，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 产品资料修改：点击左侧产品资料列表中的指定产品 —> 修改当前产品信息，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 产品资料删除：点击左侧产品资料列表中的指定产品，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 产品资料查询：点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
客户资料管理
功能说明：建立系统业务模块需要使用到的客户资料。
1、 新增客户资料：点击 [新建] 按钮 —> 输入客户的名称、地址等信息，点击 [保存] 按钮进行保存。基本资料保存后，可以继续添加当前客户的联系人等相关信息。
2、 客户资料修改：点击左侧客户资料列表中的指定客户 —> 修改当前客户信息，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 客户资料删除：点击左侧客户资料列表中的指定客户，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 客户资料查询：点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
销售订单管理
功能说明：管理销售订单信息。
1、 新增销售订单：点击 [新建] 按钮 —> 输入订单信息，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 订单信息修改：点击左侧订单列表中的指定订单 —> 修改当前订单信息，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 订单信息删除：点击左侧订单列表中的指定订单，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 订单信息查询：此处分两块，一个是订单主体资料查询，另一个为订单明细资料查询。操作过程都是通过点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
发货付款申请
功能说明：根据销售订单的数据登记需要发货的付款申请。
操作说明：申请资料填写完成后，必须提交审核通过后才能被正式的付款登记调用。
1、 新增申请：点击 [新建] 按钮 —> 输入申请内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 申请内容修改：点击左侧申请单列表中的指定申请 —> 修改当前申请内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 申请单删除：点击左侧申请单列表中的指定申请，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 申请单查询：点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
发货管理
功能说明：登记发货资料。
操作说明：根据工厂传过来的Excel发货单的内容，粘贴至当前发货管理中进行发货登记。
1、 新增发货：点击 [新建] 按钮 —> 粘贴发货内容 —> 双击客户名称加载当前发货内容对应于销售订单中的内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 发货内容修改：根据查询条件查询出需要修改的发货内容 —> 修改当前发货内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
订单付款申请
功能说明：根据销售订单的数据登记订单的付款申请。
操作说明：申请资料填写完成后，必须提交审核通过后才能被正式的付款登记调用。
1、 新增申请：点击 [新建] 按钮 —> 输入申请内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 申请内容修改：点击左侧申请单列表中的指定申请 —> 修改当前申请内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 申请单删除：点击左侧申请单列表中的指定申请，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 申请单查询：点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
付款登记
功能说明：用于发货付款申请、订单付款申请后正式付款登记。
操作说明：
1、 新增登记：点击 [新建] 按钮 —> 指定付款分类（发货付款/订单付款）—> 加载申请内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 登记内容修改：点击左侧付款列表中的指定付款资料 —> 修改当前登记内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 付款登记删除：点击左侧付款列表中的指定付款资料，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 付款登记查询：此处分两块，一个是订单主体资料查询，另一个为订单明细资料查询。点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
订单应收登记
功能说明：登记订单应收款。
操作说明：订单应收登记填写完成后，必须提交审核通过后才能被正式的收款登记调用。
1、 新增登记：点击 [新建] 按钮 —> 指定收款分类（货款/其它）—> 加载订单内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 登记内容修改：点击左侧应收列表中的指定收款资料 —> 修改当前登记内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 应收登记删除：点击左侧应收列表中的指定收款资料，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 付款登记查询：此处分两块，一个是订单主体资料查询，另一个为订单明细资料查询。点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
收款登记
功能说明：包括根据应收登记进行收款登记、定金直接做收款登记。
操作说明：
1、 新增登记：点击 [新建] 按钮 —> 指定收款分类（货款/定金/其它）—> 若为货款必须通过加载应收登记来形成收款明细，若是定金则可以直接输入金额来登记收款，点击 [保存] 按钮进行保存。
2、 登记内容修改：点击左侧收款列表中的指定收款资料 —> 修改当前登记内容，点击 [保存] 按钮进行保存。
3、 收款登记删除：点击左侧收款列表中的指定收款资料，点击 [删除] 按钮即可删除当前资料。
4、 收款登记查询：此处分两块，一个是订单主体资料查询，另一个为订单明细资料查询。点击 [查询] 按钮，在出现的查询界面中按查询条件进行组合查询您需要查询的资料。
采购余货汇总
功能说明：统计订单的余货情况。
发货付款申请余款数据汇总
订单付款申请余款数据汇总
功能说明：统计订单付款申请中涉及到的余款情况。
付款数据汇总
功能说明：统计付款情况。
收款数据汇总
功能说明：统计收款情况。
未核销定金数据汇总
功能说明：统计未核销定金情况。
收付款数据汇总
功能说明：按项目名称、门窗厂统计收款情况、付款情况、发货情况。
